1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-677-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 2385,108 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A R.U.T. 96.509.410-5 Sucursal SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carnes procesadas y preparadas fresco 2,88 kilogramo CHULETA DE CENTRO CHULETA DE CENTRO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.883 $ 6.883 Carnes procesadas y preparadas fresco 3 kilogramo LONGANIZA LONGANIZA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670

Total Neto	$ 12.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.385
TOTAL OC	$ 14.938