1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-1540-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-383-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-383-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 20892,4 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA OFERTA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor inelec ltda Razón Social COMERCIAL INELEC LIMITADA R.U.T. 76.190.310-1 Sucursal inelec ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111503 Dispositivos de pared 4 Unidad FOCO PROYECTOR DE AREA DE HALURO METAL, 250W CON AMPOLLETA FOCO PROYECTOR DE AREA DE HALURO METAL, 250W CON AMPOLLETA $ 27.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.960 $ 109.960

Total Neto	$ 109.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.892
TOTAL OC	$ 130.852