1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-19-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra PAN CORRIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-187-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 76477,50895 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progreso Razón Social SUC PASCUALA GARCIA HERRANZ R.U.T. 53.220.100-4 Sucursal Progreso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 160,5 Unidad no definida PAN ESPECIAL fACTURA N° 2189 del 31-12-2011 PAN ESPECIAL fACTURA N° 2189 del 31-12-2011 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.597 $ 114.644 Empanadas, tartas y pies frescos 523 kilogramo PAN HALLULLA O FRANCES ( 80 GRS.) fACTURA N° 2189 del 31-12-2011 PAN HALLULLA O FRANCES ( 80 GRS.) fACTURA N° 2189 del 31-12-2011 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.650 $ 287.870

Total Neto	$ 402.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.478
TOTAL OC	$ 478.991