1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-210-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-153-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 42328,2 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sodavym ltda Razón Social SODAVYM LTDA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal sodavym ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 65 Bidón Botellones mensuales de agua purificada Botellones mensuales de agua purificada $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.850 $ 187.850 24112602 Tarros 7 Unidad arriendo dispensador sobremesa agua fria arriendo dispensador sobremesa agua fria $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.930 $ 34.930

Total Neto	$ 222.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.328
TOTAL OC	$ 265.108