1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2171-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion insumos Proveniente de Licitación 1677-720-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Coronel R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 9329 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142503 ENFMAR010 MARIPOSA 21Gx3/4, CAJAx100und, MARCA CLASSIC 1000 Unidad ENFMAR010 MARIPOSA 21Gx3/4, CAJAx100und, MARCA CLASSIC EQUIPO IV SCALP VEIN Nº 21 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42311506 ENFAPO003 NEOFILM APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL 6x7cm, CAJAx100und 100 Unidad ENFAPO003 NEOFILM APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL 6x7cm, CAJAx100und APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7 CM $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100

Total Neto	$ 49.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.329
TOTAL OC	$ 58.429