1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2236-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion insumos, según lo solicitado en Ord Nº16/2007 a cargo de fondos GES del establecimiento Proveniente de Licitación 1677-601-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 2739,8 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA ADENT LIMITADA R.U.T. 77.750.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151639 Espátulas para cemento doble 10 Unidad Espátulas para cemento doble ESPATULAS DE CEMENTO DOBLE $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080 42151811 Vasos dappen vidrio transparente 12 Unidad Vasos dappen vidrio transparente VASOS DAPPEN $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340

Total Neto	$ 14.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.740
TOTAL OC	$ 17.160