1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-239-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-140-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 112100 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS DEL SUR Razón Social CAROLINA ANDREA MENGES TEWES R.U.T. 15.551.225-3 Sucursal IMPRESOS DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Block BLOCK SOLICITUD DE INTERCONSULTA BLOCK SOLICITUD DE INTERCONSULTA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad FICHA REGULACION DE LA FECUNDIDAD FICHA REGULACION DE LA FECUNDIDAD $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.100
TOTAL OC	$ 702.100