1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2467-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CARNES ROJAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-677-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 34836,5 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A R.U.T. 96.509.410-5 Sucursal SOC COMERCIALIZADORA DEL SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carnes frescas procesadas y preparadas 30 kilogramo CHULETA DE CENTRO CHULETA CENTRO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700 Carne de ave o carne fresca 35 kilogramo POSTA ROSADA NACIONAL POSTA ROSADA NACIONAL $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.650 $ 111.650

Total Neto	$ 183.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.836
TOTAL OC	$ 218.186