1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2570-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 44 DEL 14-12-2007 POR CURSO DE CAPACITACION "PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES POR QUIMICOS INFLAMABLE ID. 1677-670-CO07 Proveniente de Licitación 1677-670-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO DE CAPACITADORES Y ASESORES BER Y ROS LIMIT R.U.T. 76.086.170-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal CAPACITACION EN : PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES POR QUIMICOS E INFLAMABLES ( se adjuntan bases técnicas) $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000