1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2580-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion insumo dental 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 9712,8 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152441 Dientes de polímero sintético 20 Juego Dientes de polímero sintético DIENTES ACRILICO POSTERO SUPERIORES MODELO 46 32L $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560 42152441 Dientes de polímero sintético 20 Juego Dientes de polímero sintético DIENTES ACRILICO POSTERO INFERIOR MODELO 46 32L $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560

Total Neto	$ 51.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.713
TOTAL OC	$ 60.833