1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2589-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OTORRINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 01762 DEL 13-12-2007 POR CONSULTAS OTORRINO, AUDIFONO Y AUDIOMETRIAS, ID. 1677-547-L107 Proveniente de Licitación 1677-547-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 150480 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA SALVADOR LIMITADA R.U.T. 77.404.760-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211705 Audífonos para personas con discapacidad o dificultad física 5 Unidad Audífonos para personas con discapacidad o dificultad física AUDIFONOS (discapacidad física) $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 85122201 Exámenes médicos 10 Unidad Exámenes médicos AUDIOMETRIAS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 85101503 Servicios de consulta médica 16 Unidad Servicios de consulta médica CONSULTA MEDICA OTORRINO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.480
TOTAL OC	$ 942.480