1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2591-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra GASES MEDICINALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO AÑO 2007, ID. N°1677-689-LE06 GASES MEDICINALES.FAVOR CUMPLIR CON FECHA DE ENTREGA, EN HORARIO DE OFICINA HASTA LAS 16:30 HRS. ENTREGA PEDIDO COMPLETO Proveniente de Licitación 1677-689-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 67083,3 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGA S A R.U.T. 90.100.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno (m3) 350 Metro Cúbico Oxígeno (m3) OXIGENO MEDICINAL $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.350 $ 322.350 12142105 Aire industrial 30 Metro Cúbico Aire industrial AIRE $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720

Total Neto	$ 353.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.083
TOTAL OC	$ 420.153