1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-263-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-15-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-15-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 36822 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martínez y Nogués Ltda Razón Social MARTINEZ Y NOGUES LTDA R.U.T. 78.072.520-6 Sucursal Martínez y Nogués Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 200 Unidad Plato Bajo tipo arcopal Platos de loza blanca lisos tipo Arcopal $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 48101902 Platos y cubiertos de servicio 200 Unidad cucharas de té Cucharas de te de acero inoxidable $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 52152007 Pocillos 200 Unidad Pocillos de postre tipo arcopal Pocillos de postre de loza blanca $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 193.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.822
TOTAL OC	$ 230.622