1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2647-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-682-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 38494 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS MANQUEHUE Razón Social ANA ISABEL INOSTROZA SILVA IMPRENTA EIRL R.U.T. 76.867.820-0 Sucursal IMPRESOS MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad TARJETAS DE NAVIDAD CON SOBRE,para entrega en hospital viernes 18-12-2009 TARJETAS DE NAVIDAD CON SOBRE, para entrega en hospital viernes 18-12-2009 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 Impresión de papelería o formularios comerciales 8 Talonario VALE COMBUSTIBLE FOLIADO PREPICADO X 100,segun modelo entregado para cotizar VALE COMBUSTIBLE FOLIADO PREPICADO X 100,segun modelo entregado para cotizar $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 202.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.494
TOTAL OC	$ 241.094