1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-2707-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-629-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-629-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 1506624 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Progreso Razón Social Suc. Pascuala García Herranz R.U.T. 53.220.100-4 Sucursal Progreso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 800 Unidad EMPANADAS DE CARNE COCIDAS EN HORNO   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.600 $ 329.600 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 15200 kilogramo PAN HALLULLA O FRANCES ( 80 GRS.)   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600.000 $ 7.600.000

Total Neto	$ 7.929.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.506.624
TOTAL OC	$ 9.436.224