1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-28-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1677-75-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 7106 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 200 Unidad HOJA OPALINA LISA OFICIO HOJA OPALINA LISA OFICIO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 Gomas 60 Unidad HILO MOLINERO BLANCO DE 80 GRS. HILO MOLINERO BLANCO DE 80 GRS. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400

Total Neto	$ 37.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.106
TOTAL OC	$ 44.506