1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-3-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA FACTURA N° 62 DEL 31 DICIEMBRE 2007, LENTES SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID. N° 1677-186-LE07 Proveniente de Licitación 1677-186-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 89377,33 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMUNOMEDICA SALUD SA R.U.T. 76.702.540-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 59 Unidad Servicios oftalmológicos LENTES OPTICOS, $ 7.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.407 $ 470.407

Total Neto	$ 470.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.377
TOTAL OC	$ 559.784