1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIC 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-57-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 2958818,7 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angel Segundo Razón Social Seguridad y Servicios Personalizados SPA R.U.T. 76.433.859-6 Sucursal Angel Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. $ 15.572.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.572.730 $ 15.572.730

Total Neto	$ 15.572.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.958.819
TOTAL OC	$ 18.531.549