1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-331-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 1899744,07 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIO BIO SEGURIDAD Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OVIEDO FLORES LIMITADA R.U.T. 76.189.577-k Sucursal BIO BIO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad .Servicio guardias de seguridad , factura Nº 391 mes de Marzo 2015 Servicio guardias de seguridad , factura Nº 391 mes de Marzo 2015 $ 9.998.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.998.653 $ 9.998.653

Total Neto	$ 9.998.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.899.744
TOTAL OC	$ 11.898.397