1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-378-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 5434,8363895 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.309.720-8 Sucursal JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Polietileno 7,845 kilogramo MANGA POLIETILENO DE 10 X 0,06 MANGA POLIETILENO DE 10 X 0,06 $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.471 $ 17.470 Polietileno 5 kilogramo BOLSAS NYLON DE 20 X 30 X 0,03 .BOLSAS NYLON DE 20 X 30 X 0,03 $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.134

Total Neto	$ 28.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.435
TOTAL OC	$ 34.039