1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-396-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMARC Razón Social RUBEN MARCOS GAVILAN RUBIO R.U.T. 9.792.841-K Sucursal DIMARC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIA ( especificaciones técnicas y otros en anexo obligatorio completar Trabajo se realizara conforme a lo solicitado $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600