1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-403-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS SERV. HOSPITAL DE CORONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-62-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 724527 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JBC Mantenciones Razón Social Sociedad de Mantencion Jaime Bastidas y Compañia L R.U.T. 76.137.799-k Sucursal JBC Mantenciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CORONEL, MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN GUÍAS N° 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50,51 Y 52. contrato suministro Id. 1677-62-LE17 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CORONEL, MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN GUÍAS N° 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50,51 Y 52. contrato suministro Id. 1677-62-LE17 $ 3.813.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.813.300 $ 3.813.300

Total Neto	$ 3.813.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 724.527
TOTAL OC	$ 4.537.827