1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-7-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 533102 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial ritor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA RITOR LIMITADA R.U.T. 76.194.353-7 Sucursal comercial ritor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad Adquisición de vestuario para funcionarios del Hospital, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnicas. SE ADJUNTAN ARCHIVOS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.805.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.805.800 $ 2.805.800

Total Neto	$ 2.805.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.102
TOTAL OC	$ 3.338.902