1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-524-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-58-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna * Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2010 Título Descripción CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA INDICADA EN LA OFERTA,   5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos romero Razón Social EMPRESA GASTRONOMICA JUAN CARLOS ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 76.329.340-8 Sucursal juan carlos romero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS ( especificaciones tecnicas en otros requemientos SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000