1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-621-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-52-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 34642,7 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 18233 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA, CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.- ARRIENDO FOTOCOPIADORA, CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018.- $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.330 $ 182.330

Total Neto	$ 182.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.643
TOTAL OC	$ 216.973