1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-623-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-45-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-45-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MLS Razón Social MAGDALENA ANGELINA LIRA STEWART R.U.T. 8.826.098-8 Sucursal MLS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 5 Unidad UNIFORME PERSONAL SERV. URGENCIA SAMU, VARONES, (tallas y tipo de uniforme con caracteristicas técnicas colores en anexo adjunto y/o requerimientos técnicos   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 6 Unidad UNIFORME PERSONAL SERV. URGENCIA SAMU, DAMAS, (tallas y tipo de uniforme con caracteristicas técnicas colores en anexo adjunto y/o requerimientos técnicos   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200