1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-731-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-78-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-78-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 449616 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Meyer Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OPTICA MEYER LIMITADA R.U.T. 76.197.551-k Sucursal Optica Meyer Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 LENTES OPTICOS, VER ANEXOS 348 Unidad LENTES OPTICOS   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.366.400 $ 2.366.400

Total Neto	$ 2.366.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.616
TOTAL OC	$ 2.816.016