1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-736-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1677-75-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 15104,24 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2011 Título Descripción RETIRA EN LOCAL CONCEPCION JUEVES 23-06-2011   5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 48 Unidad no definida CEREAL NESTUM 350 GRS. SABOR MIEL CEREAL NESTUM 350 GRS. SABOR MIEL $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.296 $ 67.296 50101540 Verduras estables sin refrigerar 5 kilogramo PIMENTON MOLIDO SURCO PIMENTON MOLIDO SURCO $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200

Total Neto	$ 79.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.104
TOTAL OC	$ 94.600