1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-751-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion Insumos dental Programa Adulto Mayor Año 2007 Proveniente de Licitación 1677-187-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 2565 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTA R.U.T. 77.508.340-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152412 Rodete de cera "Pavez" 150 Unidad Rodete de cera "Pavez" RODETE DE CERA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 13.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.565
TOTAL OC	$ 16.065