1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-791-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-161-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-161-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIM. ADMINISTRATIVO EL PROVEEDOR DEBE CONTACTARSE CON SR. RODRIGO MONSALVES SIERRA, JEFE SERVICIOS GENERALES, DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS  TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN  Y PROPIAS DE LA OFERTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel soto jimenez Razón Social MANUEL SEBASTIAN SOTO JIMENEZ R.U.T. 7.955.060-4 Sucursal manuel soto jimenez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE BASURA, DEMOLICION DEL EXISTENTE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE BASURA, DEMOLICION DEL EXISTENTE $ 1.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400