1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-8-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-152-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 13298,1 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREA VERDE fumigación Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS R.U.T. 6.576.958-1 Sucursal AREA VERDE fumigación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, mes de noviembre 2015 desratización mes de noviembre 2015 $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990

Total Neto	$ 69.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.298
TOTAL OC	$ 83.288