1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PORTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1677-640-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 295066,2 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.L.O. Servifor Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUIS ERNESTO OVIEDO RAMOS R.U.T. 76.095.910-3 Sucursal Soc.Com.L.O. Servifor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reclutamiento 1 Unidad COMPRA SERVICIO TURNO 24 HRS. SECCION PORTERIA regulariza con orden de compra Factura N° 1318 del 27-07-10, COMPRA SERVICIO TURNO 24 HRS. SECCION PORTERIA regulariza con orden de compra Factura N° 1318 del 27-07-10, $ 1.552.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.552.980 $ 1.552.980

Total Neto	$ 1.552.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.066
TOTAL OC	$ 1.848.046