1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-892-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO AÑO 2008, ID. 1677-682-LE07. Proveniente de Licitación 1677-682-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA ISABEL INOSTROZA SILVA IMPRENTA EIRL R.U.T. 76.867.820-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 SOBRES RX. EN PAPEL KRAFT DE 31 X 41 1000 Unidad SOBRES RX. EN PAPEL KRAFT DE 31 X 41 SOBRES RX. EN PAPEL KRAFT DE 25 X 35 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales SOBRES RX EN PAPEL KRAFT 15X20 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250