1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO,ESPECIALID, MEDICO ANESTESISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-91-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA Razón Social DRA.JUANA HERRERA PAREDES Y CIA. LTDA. R.U.T. 77.042.720-7 Sucursal JUANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 5 Unidad COMPRA SERVICIO,ESPECIALIDAD MEDICO ANESTESISTA , REGULARIZA CON ORDEN DE COMPRA fACTURA nº 16 del 04-12-2015.- , turnos Anestesista correspond. a mes de Noviembre 2015 $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto