1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-960-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-52-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-52-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 29868 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 15720 Unidad Arriendo Fotocopiadora, fotocopias mes de Septiembre 2017, factura Nº 863 del 13-10-2017 Arriendo Fotocopiadora, fotocopias mes de Septiembre 2017, factura Nº 863 del 13-10-2017 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.200 $ 157.200

Total Neto	$ 157.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.868
TOTAL OC	$ 187.068