1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1677-974-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-18-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1677-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José de Coronel Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de contraloría n° 7.561, de fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, número 6, exceptúa a los servicios de salud del pago a 30 días, extendiendo plazo a 45 días corridos. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación Lautaro 600 Comuna Coronel Impuesto 994046,37 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCASE S.A. Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS SOCASE S.A. R.U.T. 76.299.683-9 Sucursal SOCASE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Hospital San José de Coronel, requiere realizar “FABRICACION Y MONTAJE DE TABIQUES DE ALUMINIO CON MELAMINA PARA CIERRES PERIMETRALES”, según requerimientos Técnico-Administrativos. Según itemizado adjunto, especificaciones técnicas, planos, visita a terreno y nuestra experiencia en este tipo de obras. Tabiquería en Volcometal y Aluminio. $ 5.231.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.231.823 $ 5.231.823

Total Neto	$ 5.231.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.046
TOTAL OC	$ 6.225.869