1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1679-4-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1679-33-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE NECESITA CONTRATAR SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE CAUQUENES. ESPECIFICACIONES EN DUCUMENTO ADJUNTO. Proveniente de Licitación 1679-33-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Regional Talca Razón Social SII Dirección Regional Talca R.U.T. 60.803.409-9 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente 1150, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Talca R.U.T. 60.803.409-9 Dirección de Facturación 1 oriente 1150, piso 2 Comuna -1 Impuesto 335294,14 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente 1150, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALESKA SANDRA ROJAS JARA R.U.T. 14.498.948-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de Aseo para la Unidad de Cauquenes, se adjuntan especificaciones 1 Unidad Servicios de Aseo para la Unidad de Cauquenes, se adjuntan especificaciones SE REQUIERE SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE CAUQUENES, ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO REQUERIDO EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.706 $ 1.764.706

Total Neto	$ 1.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.100.000