1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1680-1169-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra arriendo fotocopiadora. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por Subdirecciòn Hospital Pto. Aysèn- Correspondiente al mes de Octubre 2007-Regulariza factura 10852 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025 Comuna -1 Impuesto 16675,92 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR SOLIS VERA R.U.T. 7.397.583-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4876 Unidad Fotocopiadoras Servicio arriendo fotocopiadora .con contador de copias , desde 23.10.07 126694 al 31.10.07 131570, recepciòn inmediata secretarìa direcciòn Hospital Pto. Aysèn. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.768 $ 87.768

Total Neto	$ 87.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.676
TOTAL OC	$ 104.444