1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1680-1257-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-149-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1680-149-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025 Comuna Aysén Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Razón Social DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.338.960-8 Sucursal Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general 8 Unidad colchonetas de esponja con cubierta de material lavable.Color Azul.Medidas 1.90 x 0.65 x 15 cmt.Entrega inmediata.Precio incluye flete puesto en bodega Hospital de Puerto Aysén.Completar Anexo 1 - 2 y 3.Su no cumplimiento , implica dejar sin efecto lo ofe   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400