1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1680-229-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1680-23-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicitado por el servicio de sub dirección. CONTINGENCIA. Proveniente de Licitación 1680-23-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025 Comuna -1 Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA CRISTINA SAEZ FERREIRA R.U.T. 5.487.651-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101702 Servicios de lechada de cemento (manpostería) 1 Unidad Servicios de lechada de cemento (manpostería) radier cemento promedio 0,25x212, medida 3.5x2, trabajo a realizar en entrada Hospital Puerto Aysén, acceso personas discapacitadas. $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 72101702 Servicios de lechada de cemento (manpostería) 1 Unidad Servicios de lechada de cemento (manpostería) preparación para el terreno para radier acceso personas discapacitadas, trabajo a realizar en entrada Hospital Puerto Aysén $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500