1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1680-522-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo betonera. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025 Comuna Aysén Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&M Razón Social R.U.T. 10.584.614-2 Sucursal M&M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101527 Útiles de carga integrados 1 Unidad arriendo betonera x día, entrega inmediata al Hospital de Puerto Aysén.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800