1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1680-58-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1680-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Puerto Aysén R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025 Comuna * Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTP Razón Social GTP SERVICIOS GASTRONOMICOS LIMITADA R.U.T. 76.192.600-4 Sucursal GTP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 4000 Unidad   papel kraff, precio incluir flete hasta el Hospital de Puerto Aysén. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000