1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1007-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MES DE DICIEMBRE DE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1681-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Sebastian Razón Social JULIO SEBASTIAN HERNANDEZ IBANEZ R.U.T. 16.242.380-0 Sucursal Julio Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111614 Servicios temporales de ingeniería 1 Unidad Contratación de Ingenieros de Ejecución en Computación e Informática para la Unidad de Informática del Hospital de Linares.(Ver EE TT) El valor corresponde a cada mes, por un trabajador. $ 955.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.833 $ 955.833

Total Neto	$ 955.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 955.833

Justificación de exención de impuesto