1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1012-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10004 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 42864 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida FORMULARIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS BIENESTAR FORMULARIO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS BIENESTAR $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 10000 Unidad Etiqueta adhesiva N° 1 Farmacia Etiqueta adhesiva N° 1 Farmacia $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 225.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.864
TOTAL OC	$ 268.464