1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1024-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MM N°43 SERVICIO DE HABILITACIÓN PUERTAS GIGABIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-58-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.395”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 121068 Dirección de Envío de la Factura AVDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cdn Razón Social Cdn conectividad integral limitada R.U.T. 76.489.128-7 Sucursal cdn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN PUERTAS GIGABIT, ROUTER SWICH MODELO WS-C3750V2-48PS-S SEGÚN COTIZACIÓN N°27 DEL 26/08/22 SERVICIO DE HABILITACIÓN PUERTAS GIGABIT, ROUTER SWICH MODELO WS-C3750V2-48PS-S SEGÚN COTIZACIÓN N°27 DEL 26/08/22 $ 637.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.200 $ 637.200

Total Neto	$ 637.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.068
TOTAL OC	$ 758.268