1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1037-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS 1 y MATRAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6877 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 20000 Unidad Adhesivo Papel; tamaño 10 x 10; un color; LINEA 210; 040105010041 ETIQUETA ADHESIVA N° 1 (PAQUETE DE 5000 UNIDADES) Adhesivo Papel; tamaño 10 x 10; un color $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 10000 Unidad Adhesivo Papel; tamaño 10 x 10; un color; LINEA 210; 040105010050 ETIQUETAS MATRAZ Adhesivo Papel; tamaño 10 x 10; un color $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600