1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1080-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ATENCION PARTICIPANTES A CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna * Impuesto 33212 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elite Razón Social CLAUDIO PATRICIO CAMPOS FOLLERT R.U.T. 13.790.016-5 Sucursal elite Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 160 Unidad no definida BREACK TALLER DE CAPACITACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES BREACK TALLER DE CAPACITACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.792 Concesionarios de casino de comida 160 Unidad DESAYUNOS TALLER DE CAPACITACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES DESAYUNOS TALLER DE CAPACITACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 121.008

Total Neto	$ 174.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.212
TOTAL OC	$ 208.012