1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1105-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA HORAS PERSONAL DE APOYO JULIO 2019 ID 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7633 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ALFONSO Razón Social GERARDO ALFONSO CESPEDES CESPEDES R.U.T. 13.102.012-0 Sucursal GERARDO ALFONSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 9 Hora/Hombre DIFERENCIA HORAS MES DE JULIO. PERSONAL DE APOYO PARA PABELLÓN DIFERENCIA HORAS MES DE JULIO. PERSONAL DE APOYO PARA PABELLÓN $ 2.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.533 $ 25.533

Total Neto	$ 25.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.533

Justificación de exención de impuesto