1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1118-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PERSONAL DE APOYO CAMPAÑA INVIERNO DESDE 5184-100- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-100-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días MES DE SEPTIEMBRE 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUTH LORENA Razón Social RUTH LORENA YAÑEZ PEÑA R.U.T. 17.172.121-0 Sucursal RUTH LORENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 103 Hora/Hombre ENFERMERA DE APOYO POR 3 MESES PARA CAMPAÑA INVIERNO 2018, , MES DE SEPTIEMBRE 2018 PERSONAL DE APOYO PARA CAMPANA DE INVIERNO 2018, ENFERMERA, MES DE SEPTIEMBRE 2018 $ 4.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.161 $ 462.161

Total Neto	$ 462.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 462.161

Justificación de exención de impuesto