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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1681-1122-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PERSONAL DE APOYO CAMPAÑA INVIERNO DESDE 5184-100- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-100-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANGELA MARIBEL |
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Razón Social |
ANGELA MARIBEL CACERES MEZA
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R.U.T. |
19.255.693-7 |
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Sucursal |
ANGELA MARIBEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111604
| Personal técnico temporal | 203 | Hora/Hombre | TENS DE APOYO PARA CR EMERGENCIA,POR 3 MESES PARA CAMPAÑA INVIERNO 2018, TOPE DE HORAS SEMANALES DE 44 HORAS, MES DE SEPTIEMBRE 2018 | PERSONAL DE APOYO PARA CAMPANA DE INVIERNO 2018 TENS PARA CR EMERGENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2018 |
$ 1.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.422
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$ 380.422
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Total Neto
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$ 380.422
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 380.422
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.